Elinvoimalautakunta 27.04.2021 § 37     

580/02.02.01/2021  

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Ensimmäinen osavuosikatsaus (OVK I) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 31.3.2021. Raportit laaditaan tiiviissä muodossa toimiala- ja hanketasoisina.

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa mm. tulosalue omaisuuden tuotot ja hallinta, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla.

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisesti.

Elinvoimalautakunnan alaisuuteen kuuluu konsernipalveluista elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalue, jonka toimintakate raportoidaan valtuustolle konsernipalvelut toimialan raportissa.

Tulosalue maankäyttö ja kaavoitus jakautuu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan sekä elinvoimalautakuntaa. Elinvoimalautakunnalle kuuluvat maankäyttö ja yleiskaavoitus, asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle puolestaan asemakaavoitus sekä kiinteistö- ja mittaustoimi. Lisäksi elinvoimalautakunnalle kuuluu ympäristötoimialalta tulosalue omaisuuden tuotot ja hallinta.

Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut

Elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen toimintakatteen arvioidaan ylittävän talousarvion. Koronaepidemialla on merkittävä vaikutus, joka kohdistuu erityisesti työllisyyspalveluihin työmarkkinatuen kuntaosuuden kautta. Toisaalta pitkäaikaistyöttömyys kasvaa ja toisaalta lakimuutokset sekä rajoitukset työttömille tarjottavissa palveluissa kasvattavat kunnan maksuosuuksia. Lopullista ennustetta on vaikea tehdä, koska epidemian ja siihen liittyviä poikkeusjärjestelyjen kestoa on vaikea ennustaa.

Työllisyyspalkoissa tehdään määrärahamuutos sote- rahoista työllistämispalkkoihin. Muutos on 150 000 euroa. Muutos liittyy toimintamallin muutokseen. Aikaisemmin Nurmijärvi oli osoittanut Keusotelle suoraan määrärahan nurmijärveläisten työllistämiseen. Sittemmin Keusote on sopinut muiden kuntien kanssa mallista, jossa Keusote työllistää kuntien osoittamia työttömiä ja laskuttaa näistä syntyneet henkilöstökustannukset kunnalta. Tämä määrärahasiirto on kunnalle kustannusneutraali. Nurmijärvi siirtyy samaan toimintamalliin muiden Keusote kuntien kanssa.

Kokonaisuudessaan elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen muutos talousarvioon arvioidaan olevan menoissa noin +400 000 euroa. Tästä 150 000 euroa on kustannusneutraali määrärahasiirto ja 250 000 euroa kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden kasvua. Tuloissa kasvua on noin 50 000 euroa. Tämä koostuu määrärahasiirrosta, sillä työllistämisrahoista noin puolet palautuu palkkatukena. Määrärahamuutoksia ei ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä vielä esitetä, koska kuluvan vuoden ennustaminen on vaikeaa.

Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Tulosalueella on yksi vakanssi täyttämättä, mutta vajetta paikataan tarvittaessa projektityöntekijällä.

Omaisuuden tuotot ja hallinta

Omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta arvioidaan toimintakatteen toteutuvan budjetoidusti.

Koko ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toetuvan noin 1 milj. euroa talousarvioita heikompana, mikä johtuu tilakeskuksen talousarviota alhaisemmasta vuokratuottokertymästä sekä määrärahojen ylittymisestä väistö- ja lisätilojen kuluissa ja huonokuntoisten rakennusten purkukuluissa.

Esittelijä 

Tekninen johtaja

Esitys 

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosikatsaukset elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden, maankäytön ja yleiskaavoituksen sekä omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta ajalta 1.1.-31.3.2021.

Elinvoimalautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuosikatsauskäsittelyä.

Elinvoimalautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia myös elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen osavuosikatsauksen osalta

Valmistelija

Kehityspäällikkö Vesa Kokkonen, puh. 040 317 2361, Hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, puh. 040 317 2301

Päätös