Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 02.05.2023 § 18     

418/02.02.01/2023  

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja?tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.06.2023) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa mm. omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla.

?

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisesti.

?

Tulosalue maankäyttö ja kaavoitus jakautuu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan sekä elinvoimalautakuntaan. Elinvoimalautakunnalle kuuluvat maankäyttö ja yleiskaavoitus, asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle puolestaan asemakaavoitus sekä kiinteistö- ja mittaustoimi. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle kuuluu lisäksi ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalveluista rakennusvalvonta

?

Osavuosikatsaus I (OVK I) annetaan?kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 31.3.2023.

Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Investoinnit irtaimen omaisuuden osalta toteutuu 10 000 e talousarviota pienempänä.

?

Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Koko?ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2?460?000 euroa talousarvioita heikompana. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osalta toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti.

Koko toimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023?on liitteenä.

Määrärahamuutosesitykset

1. Investoinnit

Investointeihin esitetään asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan osalta seuraava määrärahamuutos:

Irtaimen omaisuuden osalta esitetään 10 000 e määrärahamuutos.

Esittelijä 

Tekninen johtaja

Esitys 

Valmistelija

taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaso(at)nurmijarvi.fi

Päätös