Tekninen lautakunta 10.09.2026       

450/02.02.01/2026  

Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen ja kestävän kasvun (NUUKA) -ohjelman toteuma-arvio. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa omaisuuden tuotot ja hallinta - tulosalue sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia toimintakatetasolla.

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden pääsääntöisesti hankeryhmäkohtaisesti. Pääsäännöstä poikkeavat talonrakennushankkeet, joissa tekninen lautakunta voi tehdä talonrakennushankkeiden kesken vähäisiä määrärahasiirtoja sillä edellytyksellä, että valtuuston päättämät hankkeet toteutetaan talousarvion mukaisessa laajuudessa.

Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan merkittävimpien hankkeiden toteutumat raportoidaan myös hankkeen kokonaiskustannusten osalta: tavoite ja toteutuma/ennuste. Raportointi on osa ympäristötoimialan osavuosikatsausta. Hankekohtaiset kuvaukset ovat oheismateriaalina toimitetuissa hankekorteissa.

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat tekninen keskus, tilakeskus sekä hallinto- ja talouspalvelut pois lukien rakennusvalvonta, joka kuuluu maankäyttölautakuntaan.

Toinen osavuosikatsaus (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2026.

Tekninen keskus
Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tilakeskus

Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. € talousarviota alhaisempana.

Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,07 milj.€ talousarviota alhaisempana. Tulosalueelta esitetään siirrettäväksi 0,052 milj. € konsernipalveluihin talouspalveluiden keskittämisen johdosta.

Investointien toteutuminen

Kunnallistekniikan investointien arvioidaan toteutuvan valtuuston nähden sitovilla tasoilla noin 0,6 milj. euroa talousarviota alhaisempana. Kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan esitetään hankekohtaisia määrärahamuutoksia.

Talonrakennuksien investointien ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa talousarviota alhaisempana. Talonrakennuksen rakentamisohjelmaan esitetään hankekohtaisia määrärahamuutoksia.

Koko ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota alhaisempana.

Koko toimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2026 on liitteenä.

Määrärahamuutosesitykset

1. Käyttötalous

Ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalveluilta esitetään määrärahamuutos konsernipalveluihin talouden keskittämispäätöksen mukaisesti.

2. Investoinnit

Kunnallistekniikan osalta esitetään hankeryhmäkohtainen määrärahamuutos:

Talonrakennuksen osalta esitetään hankekohtaisia määrärahamuutoksia seuraavasti:

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Valmistelija

controller Johanna Outinen, johanna.outinen(at)nurmijarvi.fi

Päätös

Jakelu

ympäristötoimen johtoryhmä

talousjohtaja

vs. talousssuunnittelupäällikkö

hallintojohtaja

konsernin hallintopäällikkö