Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://nurmijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 27.04.2023/Pykälä 25


Liite1 Ympäristötoimialan osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023

 

 

Elinvoimalautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023

 

Elinvoimalautakunta 27.04.2023 § 25     

418/02.02.01/2023  

 

 

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja?tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä. 

 

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.06.2023) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä. 

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa mm. omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla. 

? 

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisesti. 

? 

Tulosalue maankäyttö ja kaavoitus jakautuu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan sekä elinvoimalautakuntaan. Elinvoimalautakunnalle kuuluvat maankäyttö ja yleiskaavoitus, asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle puolestaan asemakaavoitus sekä kiinteistö- ja mittaustoimi. Lisäksi elinvoimalautakunnalle kuuluu ympäristötoimialalta tulosalue omaisuuden tuotot ja hallinta. 

? 

Osavuosikatsaus I (OVK I) annetaan?kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 31.3.2023. 

? 

Maankäyttö ja kaavoitus 

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

? 

Omaisuuden tuotot?ja hallinta 

Omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta arvioidaan toimintakatteen toteutuvan noin 2?060?000 euroa talousarviota heikompana johtuen maanmyyntien heikentyneestä ennusteesta. Kiinteän omaisuuden investointien (maa-alueiden hankinta ja myynti) arvioidaan toteutuvan maa-alueiden hankinnan osalta talousarvion mukaisesti, mutta maa-alueiden myynnin osalta 200?000 euroa talousarviota heikompana.  

? 

Koko?ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2?460?000 euroa talousarvioita heikompana. 

? 

Koko toimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023?on liitteenä. 

 

 

 

 

Määrärahamuutosesitykset 

 

  1. Käyttötalous 

Koko ympäristötoimialan osalta esitetään nettotuottoja vähennettäväksi 2?460?000 euroa seuraavasti: 

 

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti 

 

  1. Investoinnit 

Kiinteän omaisuuden osalta esitetään 200?000 euron tuottomuutos 

 

Kiinteän omaisuuden muutokset 

TA 2023 

Muutos 

TA 23+ muutos 

Maa-alueiden myynti 

1?500 000 

    -200 000 

1 300 000 

Muutos yhteensä 

 

-200 000 

 

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosikatsaukset, maankäytön ja yleiskaavoituksen sekä omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta ajalta 1.1.-31.3.2023. 
 
Elinvoimalautakunta hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden muutosesitykset esittelytekstin mukaisesti (kohta 1). 
 
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan investointien osalta esittelytekstin mukaisesti (kohta 2). 
 
Elinvoimalautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastaamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuosikatsauskäsittelyä.

 

Valmistelija

taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaso@nurmijarvi.fi

 

Pääös 

Esitys hyväksyttiin.