Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 24.08.2021 § 11     

580/02.02.01/2021  

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Osavuosikatsaus II (OVK II) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.6.2021.

Liikelaitosten tuloslaskelmissa sitova taso on tilikauden 2021 yli-/alijäämä ja rahoituslaskelmissa nettoinvestoinnit ja lainakannan muutos.

Korona on vaikuttanut liikelaitoksen toimintaan ja talouteen, pääasiassa ruokapalvelujen ulkoisiin tuloihin. Lisäksi Keusoten ruokapalvelujen ostot ovat budjetoitua pienemmät.

Aleksia-liikelaitoksen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan noin 290 000 e alijäämäinen.

Esittelijä 

Palvelujohtaja

Esitys 

Valmistelija

palvelujohtaja Anu Savander-Hämäläinen, p. 0404 317 2070

Päätös