RSS-linkki
Kokousasiat:http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 27.04.2023/Pykälä 25
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Elinvoimalautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023
Elinvoimalautakunta 27.04.2023 § 25
418/02.02.01/2023
Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja?tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.
Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen (1.1.-30.06.2023) ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.
Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa mm. omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla.
?
Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisesti.
?
Tulosalue maankäyttö ja kaavoitus jakautuu asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan sekä elinvoimalautakuntaan. Elinvoimalautakunnalle kuuluvat maankäyttö ja yleiskaavoitus, asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle puolestaan asemakaavoitus sekä kiinteistö- ja mittaustoimi. Lisäksi elinvoimalautakunnalle kuuluu ympäristötoimialalta tulosalue omaisuuden tuotot ja hallinta.
?
Osavuosikatsaus I (OVK I) annetaan?kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 31.3.2023.
?
Maankäyttö ja kaavoitus
Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
?
Omaisuuden tuotot?ja hallinta
Omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta arvioidaan toimintakatteen toteutuvan noin 2?060?000 euroa talousarviota heikompana johtuen maanmyyntien heikentyneestä ennusteesta. Kiinteän omaisuuden investointien (maa-alueiden hankinta ja myynti) arvioidaan toteutuvan maa-alueiden hankinnan osalta talousarvion mukaisesti, mutta maa-alueiden myynnin osalta 200?000 euroa talousarviota heikompana.
?
Koko?ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2?460?000 euroa talousarvioita heikompana.
?
Koko toimialan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023?on liitteenä.
Määrärahamuutosesitykset
- Käyttötalous
Koko ympäristötoimialan osalta esitetään nettotuottoja vähennettäväksi 2?460?000 euroa seuraavasti:
- Investoinnit
Kiinteän omaisuuden osalta esitetään 200?000 euron tuottomuutos
Kiinteän omaisuuden muutokset | TA 2023 | Muutos | TA 23+ muutos |
Maa-alueiden myynti | 1?500 000 | -200 000 | 1 300 000 |
Muutos yhteensä |
| -200 000 |
|
Esittelijä
Tekninen johtaja
Esitys
Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosikatsaukset, maankäytön ja yleiskaavoituksen sekä omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta ajalta 1.1.-31.3.2023.
Elinvoimalautakunta hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden muutosesitykset esittelytekstin mukaisesti (kohta 1).
Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan investointien osalta esittelytekstin mukaisesti (kohta 2).
Elinvoimalautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastaamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuosikatsauskäsittelyä.
Valmistelija
taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaso@nurmijarvi.fi
Pääös
Esitys hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|